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南宁市科技馆2017年预算收支增减变化情况说明

发布时间:2017-10-25 16:51   来源:财务室   作者:财务室
 

一、收入预算说明

2017年收入总预算5137.39 万元,同比减少985.05万元,减少16.09 %

一般公共财政预算拨款5137.39万元,同比减少985.05万元,减少16.09%。其中:经费拨款5137.39万元,同比减少985.05万元,减少16.09%。收入减少的主要原因是:基本支出增加153.6万元,原因是工资改革,工资标准提高,人员工资相应提高,2017年市科技馆人员比2016年新增18人,基本支出费用相应提高(其中工资福利支出增加135.6万元,商品和服务支出增加6.36万元,对个人和家庭补助增加11.64万元);专项项目支出减少1138.65万元,原因是市科技馆展品展教装备项目经费、布展项目和监理等项目2016年已按照招标合同支付进度款,2017年只需要按照招标合同支付剩余进度款。

上年结转收入 0万元,同比减少0万元,减少0%

二、支出预算说明

2017年支出总预算5137.39万元,基本支出405.52万元,占支出总算的 7.89% ,同比增加153.6 万元,增长 60.97% ;项目支出 4731.88万元,占支出总预算的 92.11% ,同比减少 1138.65万元,减少 19.4 %。其中:专项项目支出4731.88万元,同比减少1138.65万元,减少19.4 %,补助县区支出0 万元。

按支出功能分类科目划分,共分为  5  类,其中:

205类教育支出科目4234.46万元,占支出总预算的82.42%,同比减少 1128.68 万元,减少 21.05%,减少的主要原因是展教装备项目是一次性基础建设项目,按合同要求和工程进度支付。

206类科学技术科目 807.16 万元,占支出总预算的15.71%,同比增加 81.69 万元,增长 11.26%,支出增加的主要原因是:工资改革,提高工资标准,人员工资相应提高,市科技馆2017年比2016年新增工作人员18人,相应增加工资和社保费用。

208类社会保障和就业科目 42.05 万元,占支出总预算的 0.82 %,本年新增的科目,没有去年可对比数,增加科目的主要原因是:养老保险制度改革,养老金需要单位单独核算缴纳。

210类医疗卫生与计划生育科目 26.36万元,占支出总预算的 0.51 %,同比增加8.25万元,增长 45.53 %,支出增加的主要原因是:工资标准提高,人员工资相应提高,市科技馆2017年比2016年新增工作人员18人,医保费用相应增加。

221类住房保障支出科目 27.36万元,占支出总预算的 0.53 %,同比增加 11.64 万元,增长 74.08 %,支出增加的主要原因:工资标准提高,科技馆2017年比2017年增加18人,公积金相应增加。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算 405.52 万元,占支出总预算的 7.89 %,同比增加153.6 万元,增长 60.97%,支出增加的主要原因:工资改革,提高工资标准,市科技馆2017年比2016年新增工作人员18人,人员工资福利费用相应提高,住房公积金相应增加。

工资福利支出预算 320.61万元,占支出总预算的 6.24 %,同比增加 135.6万元,增长 73.3 %,支出增加的主要原因:工资标准提高,市科技馆2017年比2016年增加工作人员18人,在职人员工资社保缴费相应增加。

商品和服务支出预算 57.52 万元,占支出总预算的1.12 %,同比增加 6.36万元,增加 12.43%,支出增加的主要原因:定额标准提高,增加一辆公务车的公务用车运行维护费。

对个人和家庭的补助支出预算 27.39万元,占支出总预算的 0.53 %,同比增加 11.64万元,增加73.87 %,支出增加的主要原因:工资标准提高,人员工资相应提高,市科技馆2017年比2016年新增工作人员18人,公积金费用相应增加。

项目支出预算 4731.88 万元,占支出总预算的92.11 %,同比减少 1138.65 万元,减少19.4%,支出减少的主要原因:市科技馆展教装备项目2016年已按照合同支付进度款,2017年只需要按照合同支付剩余进度款。

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