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南宁市科学技术协会2017年部门预算收支增减变化情况说明(本级)

发布时间:2017-10-25 16:59   来源:财务室   作者:财务室
 

一、预算收支基本情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算773.15万元,同比减少104.31万元,减少11.89 %

一般公共财政预算拨款773.15万元,同比减少104.31万元,减少11.89 %。其中:经费拨款减少104.31万元,同比减少11.89 %,收入增减的原因:基本支出减少95.64万元,原因是2017年退休人员工资移交社保机构发放,预算不安排退休人员工资。工资福利支出增加0.45万元,商品和服务支出增加25.29万元,对个人和家庭补助减少104.29万元;专项项目支出减少8.68万元,原因是对原有项目进行整合、压缩。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算773.15万元,基本支出418.82万元,占支出总算的 54.17% ,同比减少65.64 万元,减少 18.6 % ;项目支出 354.32万元,占支出总预算的 45.83% ,同比减少 8.68万元,减少 2.39%。其中:专项项目支出354.32万元,同比减少8.68万元,减少2.39 %,补助县区支出0 万元。

按支出功能分类科目划分,共分为  4  类,其中:

206类科学技术科目 612.93万元,占支出总预算的79.27%,同比减少 39.21 万元,减少 6%,支出减少的主要原因:项目经费比上年减少。

208类社会保障和就业科目 97.34 万元,占支出总预算的 12.59 %,同比减少 66.74万元,支出减少的主要原因:养老保险制度改革,退休人员工资2017年移交社保机构发放。

210类医疗卫生与计划生育科目 40.99万元,占支出总预算的 5.3 %,同比增加1.08万元,增长 2.7 %,支出增加的主要原因:根据南宁市政府启动实施广西北部湾经济区社会保险同城化政策,从2015年起,将职工基本医疗、大额医疗统筹和职工生育保险等费用纳入部门预算。工资标准提高,人员工资增加,社保费用增加。

221类住房保障支出科目 21.9万元,占支出总预算的 2.8%,同比增加 0.58 万元,增长 2.7 %,支出增加的主要原因:年度机关单位绩效考评奖金纳入工资总额,增加公积金缴交数额。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算 418.82万元,占支出总预算的 54.17 %,同比减少 95.64万元,减少 18.6 %,支出减少的主要原因:2017年退休人员工资移交社保机构发放,预算不安排退休人员工资。

工资福利支出预算 275.35万元,占支出总预算的 48.54 %,同比增加 0.45万元,增加 0.16 %,支出增加的主要原因:工资标准提高,在职人员工资相应增加。

商品和服务支出预算 62.47 万元,占支出总预算的 8.08 %,同比增加 25.29万元,增加 68.02%,支出增加的主要原因:根据实际情况公用经费定额标准有所调整,增加贫困村第一书记驻村补助及在职人员公车补贴。

对个人和家庭的补助支出预算 81.02 万元,占支出总预算的 10.47 %,同比减少 104.29万元,减少56.28 %,支出减少的主要原因:养老保险制度改革,退休人员退休费移交社保机构发放。

项目支出预算 354.32 万元,占支出总预算的 45.83 %,同比减少 8.68 万元,减少2.39 %,支出减少的主要原因:对原有项目进行整合、压缩

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